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    索 引 號: D21--2022-0591 分 類: 財政預決算
    責任部門: 吉安縣財政局 發文日期: 2022-03-02 11:19:00
    標 題: 關于吉安縣2021年財政預算執行情況 和2022年財政預算草案的報告(書面)
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    關于吉安縣2021年財政預算執行情況 和2022年財政預算草案的報告(書面)

    —— 2022213在吉安縣第十七屆人民代表大會

    次會議上

    縣財政局局長  

     

    各位代表:

    受縣人民政府的委托,向大會報告2021年全縣財政預算執行情況和2022年全縣財政預算草案,請予審議;2022年全縣財政預算草案,請予審查批準,并請各位政協委員和列席會議的同志提出意見。

    一、2021年全縣財政預算執行情況

    2021是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。一年來,全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導和上級財政部門的精心指導下,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,深入貫徹習近平總書記視察江西重要講話精神,以慶祝建黨100周年和推進黨史學習教育為契機,緊扣“一二三”總體工作思路,統籌推進“六縣六區”發展戰略,咬定 “三先”奮斗目標,夯財源、增福祉、激活力、勇改革、轉作風,為推動縣域經濟高質量跨越式發展提供堅實的財力保障。

    (一)一般公共預算執行情況

    2021年全縣一般公共預算收入完成176310萬元,同比減少7.3%,主要原因是省與市縣收入劃分改革,稅收收入地方留成部分減少。全縣一般預算支出完成408164萬元,同比減少13.6%,主要原因是按照預算體制改革要求,會計核算方式由權責發生制改為收付實現制。

    1.主要收入項目執行情況。(1)稅收收入104662萬元,同比(下同)減少2.0%,其中:增值稅59016萬元,增長0.1%,與去年基本持平;企業所得稅7261萬元,減少35.5%,主要是制造業和房地產收入下降過大;個人所得稅4622萬元,減少33.5%,主要是凈減收一次性股權轉讓個人所得稅;耕地占用稅和契稅5178萬元,減少8.5%,主要是農村宅基地耕地占用稅減收;房產稅和城鎮土地使用稅5374萬元,減少18.8%,主要是清算土地增值稅導致收入減少;稅收23211萬元,增長20.4%,主要是城市維護建設稅增幅較大。2)非稅收入71648萬元,同比減少14%,主要是國有資源有償收入增減少13133萬元。

    2.主要支出項目執行情況。一般公共服務支出24901萬元,減少7.5%;國防支出348萬元,增長41.0%;公共安全支出12839萬元,減少19.8%;教育支出89603萬元,增長3.0%;科學技術支出10590萬元,增0.8%;文化體育與傳媒支出7805萬元,增長0.2%;社會保障和就業支出54917萬元,減少3.6%;衛生健康支出32504萬元,減少46.9%;節能環保支出9689萬元,增長1.6%;城鄉社區事務支出42601萬元,增長2.1%;農林水事務支出77612萬元,增長0.1%;交通運輸支出2444萬元,減少91.4%;資源勘探信息等支出6261萬元,增長37.5%;商業服務業等支出883萬元,減少63.3%;金融支出30萬元,減少43.4%;自然資源海洋氣象等支出2054萬元,減少28.4%;住房保障支出16609萬元,減少13.5%;糧油物質儲備支出102萬元,減少95.7%;災害防治及應急管理支出2034萬元,減少56.4%;其他支出8984萬元,增長13.7%;債務付息支出5322萬元,增長13.6%;債務發行費用支出32萬元,減少31.9%。

    (二)政府性基金預算執行情況

    2021年全縣政府性基金預算收入完成47773元,同比增長7.9%,主要是國有土地使用權出讓收入增收2781萬元。全縣政府性基金預算支出完成110099元,同比減少36.1%,主要是國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出減少667萬元,國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出減少7360萬元,棚戶區改造專項債券收入安排的支出減少30100萬元,抗疫特別國債安排的支出減少20520萬元,其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出減少4687萬元。

    (三)社會保險基金預算執行情況

    2021年全縣各項社會保險基金預算收入完成46222萬元,減少58.5%。各項社會保險基金支出完成40256萬元,減少63.9%。本年收支結余5966萬元,年末滾存結余70733萬元。2021年社會保險基金收支減少較多的原因是:從2021年起,失業保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金(含生育保險基金)、城鄉居民基本醫療保險基金由市級統籌,縣本級社?;痤A算中不反映上述三項基金收支情況。

    以上數字是預算收支執行數,年度決算編成后還會有所變動,屆時再向縣人大常委會報告。

    各位代表,過去的一年,全縣財政預算工作認真落實縣十六屆人大六次會議的決議要求,主動擔當,積極謀劃,依法理財,全縣財政運行情況總體良好。

    (一)抓征管、夯財源,財政收入穩步增長

    在經濟下行壓力增大、工業稅收增長乏力的大背景下,財部門積極作為,把組織收入作為根本任務,主動協調,強化收入調度,保障財政收入量質雙提。一是積極挖掘稅源,加強財稅征收。2021年,全縣財政總收入完成331055萬元,同比增長7.2%,其中稅收收入完成259407萬元,同比增長15%,占總收入比重為78.4%。二是盤活財政資金,增加可用財力。按照“用好增量、盤活存量”原則,全年盤活資金1.5億元,統籌整合用于“保工資、?;久裆?、保運轉”,以及鄉村振興、污染防治和防控風險等重點方面的支出。三是拓寬融資渠道,防范債務風險。緊盯積極財政政策走向,加大債券資金爭取力度,2021年全年化債87860萬元,全年爭取新增債券資金90110萬元,其中:一般債券資金22094萬元,專項債券資金68016萬元。

    (二)保重點、增福祉,社會民生持續改善

    堅決落實過緊日子要求,立足新發展階段,貫徹新發展理念,明確財政支出集中保重點、保民生,財政支出保壓得當。一是加大財政投入,提升基礎保障。足額預算安排困難群眾救助、優撫、就業、殘疾人護理等各項民生配套資金約3.5億元。2021年累計撥付城市、農村低保資金11682.8萬元,城市、農村特困人員救助供養及護理補貼資金1326.6萬元,城鄉居民基本醫療保險配套資金3032.5萬元,城鄉居民基本養老保險配套資金2260.2萬元。全力推進教育助貧工程,全年撥付各學校寄宿生營養餐補助資金2795.29萬元,撥付2021年貧困學生資助金 3738.68萬元,資助貧困學生26890 人次。二是助力鄉村振興,做好有效銜接。加大支農資金投入,2021全年農林水事務實際支出77612萬元;及時核實撥付民生項目資金,全年共發放各項惠農補貼資金3501.79 萬元。整合涉農資金27960.528萬元,其中整合中央資金8483.528萬元、整合省級資金12132萬元、整合市級資金1888萬元、整合縣級資金5457萬元,用于農村產業發展和農村基礎設施建設。三是撥付專項資金,推進平安建設。預算安排市域社會治理工作經費30萬元,天網工程建設經費871.71萬元,農村“雪亮工程”首期建設費用584.7萬元,把服務管理和群眾工作緊密結合,不斷提升群眾獲得感、幸福感和安全感。

    (三)強統籌、激活,營商環境不斷優化

    充分發揮財政政策跨周期調節作用,千方百計統籌財政資源,用活用好財政杠桿,撬動各方力量,打好“主動仗”、跑出“加速度”,全力穩住經濟發展“基本盤”。一是搭建融資平臺,用好金融杠桿。為緩解中小微企業融資難問題,促進中小微企業健康發展,2021年,我縣“財園信貸通”共為70戶中小微企業發放融資貸款3.38億元;加強政銀企農合作,有序推進惠農信貸,全年379戶新型農業經營主體實際累計發放信貸1.75億元;用好再貸款再貼息、延期分期展期還款政策,提高發展升級引導資金和擔?;鹦?,2021年撥付創業擔保貸款貼息資金 732萬元。二是熱忱服務企業,保障涉企資金。2021年,撥付外經貿發展扶持資金170.12萬元,電子商務發展專項資金(含電子商務進農村等電商項目經費)241.51萬元,工業(科技)發展專項資金116萬元,培育規模工業企業資金54萬元,數字視聽產業集群新產品研發資金20萬元,夜間經濟集聚區建設資金20萬元,省級基本建設資金130萬元,中小企業發展專項資金534.08萬元,外貿出口創匯獎勵9636.446萬元。三是兌現優惠政策,落實減稅降費。落實減免承租國有房屋租金政策,全年已減免租金93.39萬元,惠及減免承租戶407。

    (四)促發展、勇改革,財政監督更加高效

    堅持以改革創新為動力,始終把財政監督檢查貫穿于財政資金安排使用和效果評價的全過程,進一步深化財政重點項目改革,提高財政管理效率和水平。一是立足新發展階段,推進財政改革。一方面推進預算管理一體化系統上線,根據上級財政部門的統一部署,制定實施方案,完善基礎信息,推動預算單位依托信息手段高效開展財政業務,實現“數據多跑路,讓人少跑腿”;另一方面切實抓好財政資金使用績效評價工作和預算績效運行監控工作,督促部門加強項目管理,確保項目績效目標實現。二是健全評審機制,強化會計核算。2021年,共完成評審項目412項,送審金額28.27億元,審定金額21.90億元,審減6.37億元,審減率22.55%;據統計,今年核算資金總流量約53.1億元,國庫直接支付率為100%,編制會計憑證約4.8萬張,編制會計報表約2000份。三是開展專項檢查,加強監督管理。積極配合市檢查組對我縣進行全市2019-2020年涉農專項資金和2020年醫?;鹗罩闆r檢查工作,督促有關部門及時整改、分配、上繳資金約300萬元。市財政局組織人員對我縣進行“小金庫”交叉檢查,抽查6個機構事業單位,未發現單位存在設立“小金庫”現象。

    以上成績的取得來之不易,委、政府科學決策、堅強領導的結果,是人大、政協監督指導、大力支持的結果,是全人民齊心協力、奮力拼搏的結果。同時,我們也清醒地認識到,財政運行還面臨一些問題和困難,主要表現在:收支矛盾持續顯現,預算處于“緊平衡”狀態;預算約束不夠有力,資源配置效率有待提高;財政改革已進入攻堅克難階段,等等。對此,我們將堅持問題導向,認真研究,強化舉措,努力解決。

    二、2022年財政預算草案

    2022是黨的二十大召開之年,是實施“十四五”規劃關鍵之年,也是落實縣第十五次黨代會精神開局之年,面對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力,做好今年的財政工作意義重大。

    2022年全縣預算安排和財政工作的總體要求是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央、省委、市委、縣委經濟工作會議精神,深入貫徹習近平總書記視察江西重要講話精神,按照省、市、縣黨代會部署要求,聚焦“六縣六區”發展戰略,堅持穩字當頭、穩中求進,牢牢把握“穩住、進好、調優”的原則要求,完整、準確、全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,堅持以供給側結構性改革為主線,統籌疫情防控和經濟社會發展,統籌發展和安全,繼續做好“六穩”“六?!惫ぷ?/span>。推動積極的財政政策提升效能,更加精準、更可持續;強化財力保障機制,提高財政資源配置效率,增強重大戰略任務財力保障;保證財政支出強度、合理確定支出規模,集中力量辦大事;堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,堅決兜牢“三?!钡拙€,不留硬缺口。

    (一)一般公共預算收支安排情況

    根據上述指導思想及2022年全縣國民經濟和社會發展計劃,本著科學穩妥的原則,全縣2022年財政總收入預算安排363560萬元,比上年執行數331055增長9.8%。根據分稅制財政體制和省以下稅收收入劃分方案測算,一般公共預算收入安排187770萬元,同比增長6.5%。

    一般公共預算收入主要項目安排情況:稅收收入116420萬元,其中:增值稅67026萬元,企業所得稅8460萬元,個人所得稅5206萬元,耕地占用稅82萬元,契稅5891萬元,其他工商稅29755萬元。非稅收入71350萬元,其中:專項收入8000萬元,行政性收費收入1700萬元,罰沒收入10000萬元,國有資源(資產)有償使用收入51000萬元,其他收入650萬元。

    全縣一般公共預算收入加上上級稅收返還和其他各項財力性補助,以及政府性基金調入一般公共預算統籌使用資金,再減去上解上級支出,2022年全縣當年一般公共預算可安排財力為273812萬元。另外,為提高預算的完整性,將上年結轉至本年支出90627萬元、上級提前下達專項資金50998萬元、提前下達一般債券資金10300萬元列入預算。據此,2022年一般公共預算總財力達到425737萬元。

    一般公共預算支出項目安排情況:一般公共服務支出35409萬元;國防支出707萬元;公共安全支出10994萬元;教育支出76000萬元;科學技術支出9717萬元;文化旅游體育與傳媒支出5161萬元;社會保障和就業支出47069萬元;衛生健康支出29308萬元;節能環保支出7925萬元;城鄉社區事務支出23862萬元;農林水事務支出83419萬元;交通運輸支出2888萬元;資源勘探工業信息等事務支出6067萬元;商業服務業等事務支出684萬元;金融監管等事務支出39萬元;自然資源海洋氣象等支出1675萬元;住房保障支出10599萬元;糧油物資儲備事務支出203萬元;災害防治及應急管理支出3103萬元;預備費6000萬元;債務還本付息支出12279萬元;債務發行費用支出160萬元;其他支出52469萬元。

    綜上,2022年全縣一般公共預算可安排的財力為425737萬元,一般公共預算支出安排425737萬元,一般公共預算收支平衡。

    (二)政府性基金預算收支安排情況

    政府性基金收入項目安排情況:公益金390萬元,國有土地使用權出讓收入80000萬元,農業土地開發資金520萬元,加上上級提前告知基金2381萬元、提前下達專項債券資金67500萬元,上年結余收入35000萬元,收入合計185791萬元。

    政府性基金支出項目安排情況:大中型水庫移民后期扶持基金支出1289萬元,國有土地使用權出讓收入安排的支出25863萬元,農業土地開發資金安排的支出520萬元,彩票公益金安排的支出466萬元,其他政府性基金安排的支出120000萬元,專項債務付息支出6684萬元,加上預計上解支出2471萬元,債務還本支出8498萬元,調出至一般公共預算使用資金20000萬元,支出合計185791萬元。

    綜上,2022政府性基金總收入185791萬元,支出安排185791萬元,收支平衡。

    (三)社會保險基金預算收支安排情況

    2022年全縣各項社會保險基金預算收入49577萬元,與2021年同口徑執行數相比增長7.26%。2022年全縣各項社會保險基金預算支出安排40943萬元,比2021年執行數增長1.71%。本年收支結余為8634萬元,滾存結余為71846萬元。上級統籌社?;鹚璧目h級配套資金已在一般公共預算項目經費中排。

    縣民政局2022年部門預算草案、縣困難群眾救助專項資金重點審核情況

    按照縣人大常委會要求,對縣民政局2022年部門預算草案、縣困難群眾救助專項資金進行重點審核。情況如下:

    1.縣民政局部門預算

    1)收入預算5607.35萬元。其中:財政撥款收入3827.35萬元,一般非稅收入650萬元,其他收入1130萬元。

    2)支出預算5607.35萬元。其中:基本支出698.35萬元,項目支出4909萬元。按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出5553.47萬元,住房保障支出23.61萬元,衛生健康支出30.27萬元。按支出經濟分類劃分:工資福利支出834.20萬元,商品和服務支出1176.15萬元,對個人和家庭的補助3338萬元,資本性支出259萬元。

    2.縣困難群眾救助專項資金

    2022年,縣財政預算安排困難群眾保障資金4100萬元。資金按因素法方式進行分配。主要用于城鄉低保、特困供養、孤兒、事實無人撫養兒童、流浪乞討等特殊困難群眾基本生活保障及臨時救助工作。

    三、2022財政工作重點

    2022年,我們將緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點,全面貫徹落實縣第十五次黨代會精神,積極發揮財政作用,增添發展動力,努力推進全縣財政工作進位趕超。

    穩中求進,加強資源統籌。千方百計籌集資金,精準投入重點領域和關鍵環節,為全縣經濟社會發展、財政增收持續提供有力支撐。實事求是編制收入預算,力爭全年收入增幅和地方稅占比再上新臺階,實現財政收入總量和質量雙提升。一是從稅源上下功夫,圍繞重點產業、重點企業,多招引可持續發展的實體企業,培育穩定稅源;二是從征管上下功夫,加強與稅務部門的溝通協調,密切關注重點企業、重點項目的稅收情況,創新征管方式,切實加強稅收征管;三是從項目上下功夫,推動項目開工建設,提高項目資金撥付力度,推動項目建設提速增效,通過項目建設投資拉動經濟增長,促進稅收增收。

    協調發展,夯實保障能力。強化社會保障,落實就業優先政策,增加就業補助等投入,用好創業擔保貸款等政策,強化對重點群體就業幫扶。完善公共服務,堅持教育優先發展,推進學校擴容增位,鞏固義務教育“雙減”成果。健全社保體系,實施穩就業三年行動、技工就業促進計劃。健全公共衛生服務體系,優化醫療資源投入結構,支持優化應急管理體系和社會治理體系建設,提升公共衛生防控救治能力。支持發展文化事業,推動提升基本公共文化服務效能。全力貫徹落實支持實體經濟發展各項財稅政策,切實減輕稅收負擔;加強財政與金融機構合作,支持中小微企業發展;繼續發揮財園信貸通、惠農信貸等作用,緩解企業融資難問題;有效發揮財稅政策導向作用,推進PPP模式,助力經濟高質量發展。

    (三)深化改革,提升管理效能。完善鄉鎮(園區)財政體制。制訂出臺新一輪鄉鎮財政管理體制,提高鄉鎮發展積極性;完善吉安高新區財政管理體制,合理界定園區收支范圍和分成機制。全面實行“零基預算”,整合原有零星項目和“小專項”經費,將項目作為部門預算管理的基本單元,實施項目全生命周期管理;全面推進預算管理一體化系統建設,規范業務流程,做到無預算,不支出。堅持預算法定,嚴格執行人大會批復預算。加強預算績效管理,善績效評價機制,強化績效結果運用,推動政府性基金投資、部門預算等全過程績效管理。

    防范風險,確保財政持續。防范化解重大金融風險,嚴把盡調關、審核關和決策關。建立健全政府債務管理機制,強化專項債券項目庫建設及合規性審核,嚴格債券資金使用監管;完善隱形債務化解情況常態化核查機制,堅決遏制增量,妥善化解存量。堅決防范“三?!憋L險,堅持?;久裆?、保工資、保運轉在財政支出中的優先順序,不留缺口,不出風險。加強跨年度預算平衡,進一步增強與地區發展規劃的銜接,強化對部門及行業規劃支出項目的約束。嚴格落實過緊日子要求,精打細算,厲行節約辦一切事業。平衡好促發展和防風險的關系,科學安排支出,加強財政可承受能力評估,確保財政可持續。

    各位代表,做好今年財政工作責任重大、任務艱巨。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在上級部門和委、政府的堅強領導下,在縣人大和縣政協的監督指導下,在社會各界的齊心協力下,迎難而上、銳意進取、勇立潮頭,攜手書寫“六縣六區”精彩華章,不斷開創高質量跨越式發展新局面,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開!



    附件:2022收支預算表格.xls?

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